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宿松县公安局2016年部门决算情况

发布时间:2017-08-04   新闻来源:宿松县公安局   编辑:034685   点击率:

宿松县公安局2016年部门决算情况

一、部门主要职能

(一)贯彻国家有关公安工作的方针、政策,部署全县公安工作,并督促检查执行情况。

(二)掌握信息,调查、分析、预测全县政情、社情,并研究对策。

(三)配合国家安全机关,打击特务、间谍与危害国家安全的破坏活动,搞好敌对势力对国内渗透活动的控制和调查。

(四)统一指挥和协调处理全县刑事案件的侦破;处置重大案件、突发事件和重大治安、灾害事故。

(五)依法管理社会治安、户籍、居民身份证、边防证、枪支、爆炸和危险物品、出入境等工作;组织实施消防工作,依法进行消防监督。

(六)管理全县城乡道路交通安全,维护交通秩序。

(七)指导和依法监督全县各机关、团体、企事业单位的安全保卫工作,并对全县各级保卫组织建设进行指导。

(八)组织实施到我县的党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。

(九)负责对行政拘留人员和看守所关押人员的看管、教育工作。

(十)组织开展全县公安科学技术工作,规划和实施全县公安装备现代化建设。

(十一)主管全县公安通信机要工作和计算机网络安全监察工作。

(十二)加强公安法制建设,指导、检查、督促全局的执法活动,查处本系统内的各类违法、违纪案件。

(十三)组织、规划全县公安队伍的现代化、正规化建设以及公安宣传教育训练工作。

(十四)受理人民来信,做好接待来访工作。

(十五)组织实施消防工作,依法进行消防监督。

(十六)完成县委、政府和上级公安机关在各个时期部署的各项任务。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,宿松县公安局2016年度部门决算包括局本级决算和交警大队、看守所,与预算比较无增减变化。

纳入宿松县公安局2016年度部门决算编制范围的单位共3个,详细情况见下表:

单位名称

宿松县公安局本级

宿松县公安局交警大队

宿松县看守所

 

三、公安局2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计13047万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计11393万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收入增加3329万元,增长34%,主要是财政拨款收入增加;支出增加3263万元,增加40%,主要用于长铺派出所、公安局业务技术用房、交警大队基础设施及人员增加增资支出。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计13047万元,其中:财政拨款收入10440万元,占80%;其他收入1019万元,占8%,年初结转结余1588万元,占12%。

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计11393万元,其中:基本支出9441万元,占83%。项目支出1952万元,占17%。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计10440万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计10440万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收入增加3630万元,增长53%,主要用于长铺派出所、公安局业务技术用房、交警大队基础设施及人员增加增资支出。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出10440万元,占本年支出的92%。与2015年相比,财政拨款支出增加3630万元,增长53%。主要用于长铺派出所、公安局业务技术用房、交警大队基础设施及人员增加增资支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9440万元,支出决算为10440万元,完成年初预算的111%。决算数大于预算数的主要原因:一是工资福利支出增长;二是办案业务费追加。其中基本支出8487.8万元,占81.3%。具体情况如下:

1.“一般公共服务”2016年度决算5781万元,比2015年增加1343万元,增长30%,主要原因是增员增资工资福利支出增加。其中:“行政运行”决算5781万元,主要用于保障人员经费和日常运转。

2.“治安管理”2016年度决算30万元,比2015年增加2万元,增长7%,主要原因是增加办案支出。

3.“禁毒管理”2016年度决算75万元,比2015年增加25万元,增长50%,主要原因一是加大禁毒工作,二是增加县禁毒办工作经费支出。

4.“道路交通管理”2016年度决算2475万元,比2015年增加333万元,增长16%,主要原因是增加基础设施支出。

5. “拘押收教场所管理”2016年度决算126万元,比2015年减少11万元,减少率8%,主要原因是压缩一般公务支出。

6.“其他公安支出”2016年度决算1952万元,主要原因是长铺派出所、公安局业务技术用房、交警大队基础设施支出。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出10440万元,其中人员经费6133.4万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费2354.4万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

宿松县公安局2016年无政府性基金收入和支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2016年度宿松县公安局机关运行经费402万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

(二)政府采购情况。

2016年度宿松县公安局政府采购支出总额726万元,其中:政府采购货物支出726万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日,宿松县公安局共有车辆93辆,其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车78辆、特种专业技术用车15辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2016年,公安局年初预算没有项目,故未进行预算绩效管理

九、名词解释

(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (五)机关运行经费机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

宿松县公安局2016年一般公共预算财政

拨款三公”经费支出决算情况说明

 

 

一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

决 算 数

140.7

 0

 21.1

119.6

  119.6

 0

 

二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

宿松县公安局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为140.7万元,完成年初预算的66%。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含局本级和局属单位。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元。公务接待费支出决算为21.1万元,完成年初预算96%,公务用车购置及运行费支出决算为119.6万元,完成年初预算的63%,具体情况如下:

(一)因公出国(境)费无。

(二)公务接待费支出21.1万元, 与2015年度决算相比,减少0.9万元,下降4%。,下降的原因是公务接待减少。2016年宿松县公安局国内公务接待共91批次,1350人次。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《宿松县党政机关公务接待经费管理暂行办法》(财行〔2015〕96号)相关规定。

(三)公务用车购置及运行费支出119.6万元,与2015年度决算相比,减少71.4万元,下降37%。下降的原因是公务用车改革执法执勤车辆减少及控制一般公务用车运行支出。2016年没有安排公务用车购置费全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于保障日常公务、监督检查、侦查办案、道路交通管理等需要。2016年,宿松县公安局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为93辆。